| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 2108 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE ÓLEO | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR WR317 | 83,99 | 83,99 |
| 6.20 | F1 MASTER SINTÉTICO 5W30 | 35,99 | 223,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE AR WR317 F1 MASTER SINTÉTICO 5W30 | 402,12 | ||
| 28/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 001.457 | 402,12 | ||
| 05/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2108/2020 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 402,12 | ||
| TOTAL | 402,12 | 402,12 | 402,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
