Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21084 |
Data de lançamento: |
20/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
Fonte de Recurso: |
PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORIAS E ADAPTAÇÕES NO SIETAM DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO DO CRAS CFE COMPROVANTE 1586 EM ANEXO |
0,00 |
1.730,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORIAS E ADAPTAÇÕES NO SIETAM DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO DO CRAS CFE COMPROVANTE 1586 EM ANEXO |
1.730,80 |
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20/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 1586 |
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1.730,80 |
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10/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21084/2020
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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1.730,80 |
TOTAL |
1.730,80 |
1.730,80 |
1.730,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.