| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 21084 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORIAS E ADAPTAÇÕES NO SIETAM DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO DO CRAS CFE COMPROVANTE 1586 EM ANEXO | 1.730,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORIAS E ADAPTAÇÕES NO SIETAM DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO DO CRAS CFE COMPROVANTE 1586 EM ANEXO | 1.730,80 | ||
| 20/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 1586 | 1.730,80 | ||
| 10/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21084/2020 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 1.730,80 | ||
| TOTAL | 1.730,80 | 1.730,80 | 1.730,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
