Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21098 |
Data de lançamento: |
21/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARCOXIA |
62,21 |
62,21 |
| 1.00 |
TORAGESIC SUBL 10MG |
73,95 |
73,95 |
| 1.00 |
MIOSN 5MG |
47,67 |
47,67 |
| 1.00 |
DOLAMIN 125MG |
26,75 |
26,75 |
| 2.00 |
SIMETICONA 125MG |
15,99 |
31,98 |
| 1.00 |
PARCETAMOL |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2020 |
ARCOXIA TORAGESIC SUBL 10MG MIOSN 5MG DOLAMIN 125MG SIMETICONA 125MG PARCETAMOL |
272,56 |
|
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| 21/10/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1710 |
|
272,56 |
|
| 28/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21098/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
272,56 |
| TOTAL |
272,56 |
272,56 |
272,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
