| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 21100 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CLORETO DE MAGNESIO | 24,99 | 24,99 |
| 1.00 | ARCOXIA 90MG | 62,22 | 62,22 |
| 2.00 | PANTOPRAZOL 40MG | 29,99 | 59,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | CLORETO DE MAGNESIO ARCOXIA 90MG PANTOPRAZOL 40MG | 147,19 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 1712 | 147,19 | ||
| 28/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21100/2020 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 147,19 | ||
| TOTAL | 147,19 | 147,19 | 147,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
