| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE |
| Número do empenho: | 2112 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 FEVEREIRO/2020 PARTICIPAR DE CURSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 1.233,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 FEVEREIRO/2020 PARTICIPAR DE CURSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 1.233,00 | ||
| 28/01/2020 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 FEVEREIRO/2020 PARTICIPAR DE CURSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 1.233,00 | ||
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2112/2020 KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE - 96972 | 1.233,00 | ||
| TOTAL | 1.233,00 | 1.233,00 | 1.233,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
