| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 21138 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALCOOL 1LT | 10,25 | 10,25 |
| 5.00 | ALCOOL 1LT | 10,25 | 51,25 |
| 1.00 | DETERGENTE NEUTRO 200 ML | 2,25 | 2,25 |
| 1.00 | DETERGENTE | 2,25 | 2,25 |
| 1.00 | DETERGENTE | 2,25 | 2,25 |
| 40.00 | DETERGENTE | 2,25 | 90,00 |
| 12.00 | SP BRILHANTE | 9,75 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | ALCOOL 1LT ALCOOL 1LT DETERGENTE NEUTRO 200 ML DETERGENTE DETERGENTE DETERGENTE SP BRILHANTE | 275,25 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9012 | 275,25 | ||
| 28/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21138/2020 VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 | 275,25 | ||
| TOTAL | 275,25 | 275,25 | 275,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
