| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
| Número do empenho: | 21139 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALANÇA MICBABY LED | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | BALANÇA MICBABY LED | 980,00 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 031.383;.622 | 980,00 | ||
| 28/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21139/2020 ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 - 4499 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
