| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 21145 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SPRAY DOURADO 350ML | 20,00 | 240,00 |
| 12.00 | SPRAY ALUMINIO 350ML | 18,83 | 225,96 |
| 12.00 | SPRAY VERMELHO 350ML | 18,83 | 225,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | SPRAY DOURADO 350ML SPRAY ALUMINIO 350ML SPRAY VERMELHO 350ML | 691,92 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5760 | 691,92 | ||
| 27/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21145/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 691,92 | ||
| TOTAL | 691,92 | 691,92 | 691,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
