| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 21152 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ARGILA COLANTE 20KG | 35,30 | 706,01 |
| 59.37 | PISO 25X56 | 21,14 | 1.254,86 |
| 3.00 | REJ QUART FLEX 05KG | 27,12 | 81,36 |
| 3.00 | SEPARADOR PVC | 7,60 | 22,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | ARGILA COLANTE 20KG PISO 25X56 REJ QUART FLEX 05KG SEPARADOR PVC | 2.065,02 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 17787 | 2.065,02 | ||
| 28/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21152/2020 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 2.065,02 | ||
| TOTAL | 2.065,02 | 2.065,02 | 2.065,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
