Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21152 |
Data de lançamento: |
21/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ARGILA COLANTE 20KG |
35,30 |
706,01 |
| 59.37 |
PISO 25X56 |
21,14 |
1.254,86 |
| 3.00 |
REJ QUART FLEX 05KG |
27,12 |
81,36 |
| 3.00 |
SEPARADOR PVC |
7,60 |
22,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2020 |
ARGILA COLANTE 20KG PISO 25X56 REJ QUART FLEX 05KG SEPARADOR PVC |
2.065,02 |
|
|
| 21/10/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 17787 |
|
2.065,02 |
|
| 28/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21152/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
2.065,02 |
| TOTAL |
2.065,02 |
2.065,02 |
2.065,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
