| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2116 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AGENDA ANO 2020 | 53,90 | 53,90 |
| 50.00 | ENVELOPE 240X340 | 0,45 | 22,50 |
| 3.00 | EVA FOLHA 40X60 LISA | 1,75 | 5,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | AGENDA ANO 2020 ENVELOPE 240X340 EVA FOLHA 40X60 LISA | 81,65 | ||
| 28/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 12601 | 81,65 | ||
| 11/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2020 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 81,65 | ||
| TOTAL | 81,65 | 81,65 | 81,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
