Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21168 |
Data de lançamento: |
21/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VERNIZ TRANSPARENTE 3,6LT |
89,42 |
89,42 |
| 1.00 |
THINNER 5LT |
60,12 |
60,12 |
| 11.00 |
HOOKIT 3M |
3,65 |
40,15 |
| 10.00 |
HOOKIT 3M 80 |
3,69 |
36,90 |
| 2.00 |
MASCARA COM VALVULA |
6,48 |
12,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2020 |
VERNIZ TRANSPARENTE 3,6LT THINNER 5LT HOOKIT 3M HOOKIT 3M 80 MASCARA COM VALVULA |
239,55 |
|
|
| 21/10/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 5763 |
|
239,55 |
|
| TOTAL |
239,55 |
239,55 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
239,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
