Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21169 |
Data de lançamento: |
21/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEMARCAÇAO AMARELO |
423,54 |
423,54 |
| 1.00 |
DERMARCAÇAO VIARIA PRETA 18LTS |
423,54 |
423,54 |
| 1.00 |
THINNER 5LT |
60,12 |
60,12 |
| 1.00 |
ROLO DE LA PARA CORDAO |
28,24 |
28,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2020 |
DEMARCAÇAO AMARELO DERMARCAÇAO VIARIA PRETA 18LTS THINNER 5LT ROLO DE LA PARA CORDAO |
935,44 |
|
|
| 21/10/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 5774 |
|
935,44 |
|
| 27/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21169/2020
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
935,44 |
| TOTAL |
935,44 |
935,44 |
935,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
