| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 21202 | Data de lançamento: | 22/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO | 278,00 | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO | 278,00 | ||
| 22/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5650 | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 278,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 05/11/2020 | 102,66 | Lançada | |
| TOTAL | 102,66 |
