| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 21203 | Data de lançamento: | 22/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LORIDRATO 24MG | 30,00 | 60,00 |
| 5.00 | PRESS 25MG | 23,02 | 115,10 |
| 3.00 | C/30 CPR LABORATORIOS | 144,64 | 433,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | LORIDRATO 24MG PRESS 25MG C/30 CPR LABORATORIOS | 609,02 | ||
| 22/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 3022 | 609,02 | ||
| 28/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21203/2020 FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP - 4180 | 609,02 | ||
| TOTAL | 609,02 | 609,02 | 609,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
