Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21212 |
Data de lançamento: |
22/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
ARQUIVO MORTO |
2,75 |
99,00 |
| 1.00 |
PAPEL SEDA |
22,75 |
22,75 |
| 20.00 |
PAPEL DUPLA |
1,25 |
25,00 |
| 1.00 |
PASTA SANFONADA |
27,99 |
27,99 |
| 12.00 |
PASTA PLASTICA OFICIO |
2,99 |
35,88 |
| 15.00 |
GRAMPO 26/6 |
9,99 |
149,85 |
| 1.00 |
CANETA PRETA |
50,00 |
50,00 |
| 2.00 |
CANETA AZUL |
50,00 |
100,00 |
| 24.00 |
CARTOLINA BRANCA |
1,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2020 |
ARQUIVO MORTO PAPEL SEDA PAPEL DUPLA PASTA SANFONADA PASTA PLASTICA OFICIO GRAMPO 26/6 CANETA PRETA CANETA AZUL CARTOLINA BRANCA |
534,47 |
|
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| 22/10/2020 |
LIQUDIAÇÃO NT 187 |
|
534,47 |
|
| 28/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21212/2020
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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534,47 |
| TOTAL |
534,47 |
534,47 |
534,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
