| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 21215 | Data de lançamento: | 22/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CANETA PRETA 0,7MM | 1,25 | 62,50 |
| 50.00 | CANETA AZUL 0,7MM | 1,25 | 62,50 |
| 5.00 | PRANCHETA ACRILICA | 15,99 | 79,95 |
| 5.00 | MARCADOR VERMELHOR | 4,99 | 24,95 |
| 6.00 | MARCADOR PRETO | 4,99 | 29,94 |
| 5.00 | MARCADOR ZUL | 4,99 | 24,95 |
| 12.00 | PAPEL CREDEX A4 | 11,25 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | CANETA PRETA 0,7MM CANETA AZUL 0,7MM PRANCHETA ACRILICA MARCADOR VERMELHOR MARCADOR PRETO MARCADOR ZUL PAPEL CREDEX A4 | 419,79 | ||
| 22/10/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 185 | 419,79 | ||
| 28/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21215/2020 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 419,79 | ||
| TOTAL | 419,79 | 419,79 | 419,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
