Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21217 |
Data de lançamento: |
22/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
LINEARES DE GUIAS DE PINOS 10CM DE LARGURA |
2,50 |
75,00 |
| 21.00 |
LINEARES DE TABUAS DE PINUS DE 20CM DE LARGURA |
5,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2020 |
LINEARES DE GUIAS DE PINOS 10CM DE LARGURA LINEARES DE TABUAS DE PINUS DE 20CM DE LARGURA |
180,00 |
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| 22/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 031.441.488 |
|
180,00 |
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| 28/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21217/2020
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME - 98735 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
