| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
| Número do empenho: | 21217 | Data de lançamento: | 22/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LINEARES DE GUIAS DE PINOS 10CM DE LARGURA | 2,50 | 75,00 |
| 21.00 | LINEARES DE TABUAS DE PINUS DE 20CM DE LARGURA | 5,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | LINEARES DE GUIAS DE PINOS 10CM DE LARGURA LINEARES DE TABUAS DE PINUS DE 20CM DE LARGURA | 180,00 | ||
| 22/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 031.441.488 | 180,00 | ||
| 28/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21217/2020 ELIO LUIZ DALLA VALLE ME - 98735 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
