3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL ORIGINAL
23,73
23,73
1.00
RETENTOR DE RODA DIANTEIRA
106,00
106,00
1.00
CRUZETA RODA
87,00
87,00
1.00
BUCHA DE TRAÇÃO
68,93
68,93
1.00
MANCAL DE TRAÇÃO PONTA GROSSA
94,00
94,00
1.00
ARRUELA PONTA SEMI-EIXO
21,00
21,00
1.00
ARRUELA ESTRIADO INTERNO
19,00
19,00
1.00
ARRUELA
14,00
14,00
1.00
RETENTOR
32,00
32,00
1.00
RETENTOR NBR
36,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2020
ANEL ORIGINAL RETENTOR DE RODA DIANTEIRA CRUZETA RODA BUCHA DE TRAÇÃO MANCAL DE TRAÇÃO PONTA GROSSA ARRUELA PONTA SEMI-EIXO ARRUELA ESTRIADO INTERNO ARRUELA RETENTOR RETENTOR NBR
501,66
28/01/2020
LIQUIDAÇÃO ,NT 1179
501,66
10/02/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2020
ECLAIR FREU ME - 2664
501,66
TOTAL
501,66
501,66
501,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
