| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: R.PINHEIRO |
| Número do empenho: | 2134 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ASAS DE ANJO | 298,34 | 1.790,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | ASAS DE ANJO | 1.790,04 | ||
| 28/01/2020 | LIQUIDFAÇ~]AO NT 027.824.945 | 1.790,04 | ||
| 17/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2020 R.PINHEIRO - 56075 | 1.790,04 | ||
| TOTAL | 1.790,04 | 1.790,04 | 1.790,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
