Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21375 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COXIM DE DESCARGA |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
PASTILHA FREIO TRASEIRA |
396,00 |
396,00 |
| 1.00 |
SILICONE CINZA |
59,00 |
59,00 |
| 1.00 |
PRESILHA PLASTICA |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
PASTILHA FREIO |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2020 |
COXIM DE DESCARGA PASTILHA FREIO TRASEIRA SILICONE CINZA PRESILHA PLASTICA PASTILHA FREIO |
911,00 |
|
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| 23/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 015.530 |
|
911,00 |
|
| 09/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21375/2020
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
911,00 |
| TOTAL |
911,00 |
911,00 |
911,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
