Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21379 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TAMPA DA BASE ´POLIA |
90,00 |
90,00 |
4.00 |
ROLAMENTO 6206 |
40,00 |
160,00 |
3.00 |
ROLAMENTO 6205 |
30,00 |
90,00 |
1.00 |
ROLAMENTO |
75,00 |
75,00 |
1.00 |
ROLAMENTO |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
MANCAL DO ILINDRO |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
EIXO CURTO |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2020 |
TAMPA DA BASE ´POLIA ROLAMENTO 6206 ROLAMENTO 6205 ROLAMENTO ROLAMENTO MANCAL DO ILINDRO EIXO CURTO |
1.015,00 |
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23/10/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 41172 |
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1.015,00 |
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13/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21379/2020
MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA - 316 |
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1.015,00 |
TOTAL |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.