| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA |
| Número do empenho: | 2139 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CFE COMPROVANTE 40815 EM ANEXO | 696,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CFE COMPROVANTE 40815 EM ANEXO | 696,20 | ||
| 29/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 40815 | 696,20 | ||
| 06/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2139/2020 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA - 3985 | 696,20 | ||
| TOTAL | 696,20 | 696,20 | 696,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
