Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2140 |
Data de lançamento: |
29/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
VALES TRANSPORTES-SAÚDE- |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
PASSAGENS DE PASSAGEIROS FW/ POA E POA/ FW |
114,25 |
2.056,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2020 |
PASSAGENS DE PASSAGEIROS FW/ POA E POA/ FW |
2.056,50 |
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| 29/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 16073 |
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2.056,50 |
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| 05/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2020
VIACAO OURO E PRATA SA - 3687 |
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2.056,50 |
| TOTAL |
2.056,50 |
2.056,50 |
2.056,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
