Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21606 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - CAPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO: FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2020 |
0,00 |
436,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO: FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2020 |
436,16 |
|
|
| 23/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2020 |
|
436,16 |
|
| 17/11/2020 |
Pagamento de Empenho 21606/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701 |
|
|
436,16 |
| TOTAL |
436,16 |
436,16 |
436,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
