Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21648 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) - EMENDA PARLAM. CÓDIGO 2736660000006 |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2020 |
0,00 |
2.811,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2020 |
FOLHA FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2020 |
2.811,82 |
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| 23/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2020 |
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2.811,82 |
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| 27/10/2020 |
Pagamento de Empenho 21648/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
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2.811,82 |
| 17/11/2020 |
ANULAR DE DESPESA PARA AJUSTE NO COMPLEMENTO DO RECURSO VINCULADO |
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-2.811,82 |
| 18/11/2020 |
ALTERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE RV DEVIDO A ERRO DE PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COVID 19 |
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-2.811,82 |
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| 18/11/2020 |
ALTERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE RV DEVIDO A ERRO DE PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COVID 19 |
-2.811,82 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
