Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21656 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) - EMENDA PARLAM. CÓDIGO 2736660000006 |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2020 |
0,00 |
1.893,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2020 |
FOLHA FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2020 |
1.893,89 |
|
|
| 23/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2020 |
|
1.893,89 |
|
| 29/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21656/2020
FUNDO FASSM - 1325 |
|
|
1.893,89 |
| 17/11/2020 |
ANULAR DE DESPESA PARA AJUSTE NO COMPLEMENTO DO RECURSO VINCULADO |
|
|
-1.893,89 |
| 18/11/2020 |
ALTERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE RV DEVIDO A ERRO DE PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COVID 19 |
|
-1.893,89 |
|
| 18/11/2020 |
ALTERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE RV DEVIDO A ERRO DE PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COVID 19 |
-1.893,89 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
