Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MOACIR ENIO TOMASI 25111191020 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2169 |
Data de lançamento: |
29/01/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL |
49,00 |
294,00 |
3.00 |
LÁPIS PRETO |
158,00 |
474,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2020 |
CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL LÁPIS PRETO |
768,00 |
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29/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 027.819.592 |
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768,00 |
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05/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2020
MOACIR ENIO TOMASI 25111191020 - 101779 |
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768,00 |
TOTAL |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.