| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 21748 | Data de lançamento: | 23/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO COVID NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | REPASSE AO FUNDO FASSM | ||||
| Fonte de Recurso: | Prot. Básica - Recurso extra SUAS/FNAS-COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Encargos referente folha mes FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2020 | 840,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | Encargos referente folha mes FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2020 | 840,14 | ||
| 23/10/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2020 | 840,14 | ||
| 29/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21748/2020 FUNDO FASSM - 1325 | 840,14 | ||
| TOTAL | 840,14 | 840,14 | 840,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
