| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 21753 | Data de lançamento: | 23/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO COVID NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Prot.Especial - Recurso extra SUAS/FNAS-COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2020 | 945,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | FOLHA FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2020 | 945,18 | ||
| 23/10/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2020 | 945,18 | ||
| 27/10/2020 | Pagamento de Empenho 21753/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 945,18 | ||
| TOTAL | 945,18 | 945,18 | 945,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
