Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PECA CERTA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21793 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPARO TRAMBULADOR |
65,50 |
65,50 |
| 1.00 |
REPARO ALAVANCA |
98,50 |
98,50 |
| 4.00 |
GUARNIÇAO PORTA |
119,50 |
478,00 |
| 1.00 |
DEFLETOR |
219,75 |
219,75 |
| 1.00 |
ARTICULAÇAO COLUNA DIREÇAO |
695,00 |
695,00 |
| 1.00 |
ACABAMENTO |
195,00 |
195,00 |
| 1.00 |
DEFLETOR |
219,75 |
219,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2020 |
REPARO TRAMBULADOR REPARO ALAVANCA GUARNIÇAO PORTA DEFLETOR ARTICULAÇAO COLUNA DIREÇAO ACABAMENTO DEFLETOR |
1.971,50 |
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| 23/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 003.617 |
|
1.971,50 |
|
| 09/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21793/2020
PECA CERTA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - 102575 |
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1.971,50 |
| TOTAL |
1.971,50 |
1.971,50 |
1.971,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
