| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 21803 | Data de lançamento: | 23/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | SACO DE LIXO 15L | 2,45 | 49,00 |
| 15.00 | SACO DE LIXO 50LT | 2,45 | 36,75 |
| 50.00 | SACO LIXO 5LT | 2,45 | 122,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | SACO DE LIXO 15L SACO DE LIXO 50LT SACO LIXO 5LT | 208,25 | ||
| 23/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 6563 | 208,25 | ||
| 04/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21803/2020 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 208,25 | ||
| TOTAL | 208,25 | 208,25 | 208,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
