Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21831 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) - EMENDA PARLAM. CÓDIGO 2736660000005 |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
53 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TERMP ADITIVO I AO CONTRATO Administrativo nº 200/2020 para aquisição de materiais e medicamentos destinados a Secretaria Municipal da Saúde. |
1.175,00 |
1.175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2020 |
TERMP ADITIVO I AO CONTRATO Administrativo nº 200/2020 para aquisição de materiais e medicamentos destinados a Secretaria Municipal da Saúde. |
1.175,00 |
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09/11/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
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1.175,00 |
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13/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21831/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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1.175,00 |
TOTAL |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.