Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21869 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) - EMENDA PARLAM. CÓDIGO 2736660000007 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
53 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TERMO ADITIVO I AO Contrato Administrativo nº 200/2020 para aquisição de materiais e medicamentos destinados a Secretaria Municipal da Saúde. |
4.700,00 |
4.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2020 |
TERMO ADITIVO I AO Contrato Administrativo nº 200/2020 para aquisição de materiais e medicamentos destinados a Secretaria Municipal da Saúde. |
4.700,00 |
|
|
| 09/11/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
|
4.700,00 |
|
| 13/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21869/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
|
|
4.700,00 |
| TOTAL |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
