| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
| Número do empenho: | 21921 | Data de lançamento: | 26/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPO DIANTEIRO | 640,00 | 640,00 |
| 1.00 | FAROL LADO DIREITO | 345,00 | 345,00 |
| 1.00 | FAROL LADO ESQUERDO | 345,00 | 345,00 |
| 1.00 | PAINEL FRONTAL | 497,00 | 497,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | CAPO DIANTEIRO FAROL LADO DIREITO FAROL LADO ESQUERDO PAINEL FRONTAL | 1.827,00 | ||
| 26/10/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 2154 | 1.827,00 | ||
| 04/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21921/2020 ANTONIO CARLOS CANDITO ME - 44356 | 1.827,00 | ||
| TOTAL | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
