| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 21929 | Data de lançamento: | 26/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ARG. COLA BEM CZA 20KG | 30,43 | 365,14 |
| 28.16 | PISO 61X61 | 21,93 | 617,67 |
| 3.00 | REJ QUART FLEX 05KG | 27,13 | 81,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | ARG. COLA BEM CZA 20KG PISO 61X61 REJ QUART FLEX 05KG | 1.064,19 | ||
| 26/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 17823 | 1.064,19 | ||
| 11/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21929/2020 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 1.064,19 | ||
| TOTAL | 1.064,19 | 1.064,19 | 1.064,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
