| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 21978 | Data de lançamento: | 26/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | KIT RETENTOR | 343,28 | 686,56 |
| 1.00 | RETENTOR PINHAO | 294,53 | 294,53 |
| 1.00 | KIT LONA FREIO | 776,12 | 776,12 |
| 2.00 | SILICONE CINZA | 58,71 | 117,41 |
| 5.00 | OLEO 85W 140 LT | 24,68 | 123,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | KIT RETENTOR RETENTOR PINHAO KIT LONA FREIO SILICONE CINZA OLEO 85W 140 LT | 1.998,00 | ||
| 26/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 015.552 | 1.998,00 | ||
| 09/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21978/2020 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.998,00 | ||
| TOTAL | 1.998,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
