| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 21979 | Data de lançamento: | 26/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA CUBO DIANTEIRO LE, MAO DE OBRA CUBO DIANTEIRO LD, TROCAR PIVO DIREÇAO, TROCAR CUBO TRAÇAO LE | 890,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | MAO DE OBRA CUBO DIANTEIRO LE, MAO DE OBRA CUBO DIANTEIRO LD, TROCAR PIVO DIREÇAO, TROCAR CUBO TRAÇAO LE | 890,00 | ||
| 26/10/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 010.350 | 890,00 | ||
| 06/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21979/2020 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
