| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK |
| Número do empenho: | 21986 | Data de lançamento: | 26/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PORTÕES DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 031.521.144 EM ANEXO | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | AQUISIÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PORTÕES DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 031.521.144 EM ANEXO | 450,00 | ||
| 26/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 03\1.521.144 | 450,00 | ||
| 10/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21986/2020 JULIO A KLIMIUK - 4165 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
