Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22026 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AMOXICILINA 500MG |
21,74 |
65,21 |
| 1.00 |
DOMPERIDONA 10MG |
14,14 |
14,14 |
| 2.00 |
PANTOPRAZOL 40MG |
32,75 |
65,50 |
| 2.00 |
PYVERM 100MG |
20,89 |
41,77 |
| 2.00 |
CLARITROMICINA 500MG |
75,94 |
151,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2020 |
AMOXICILINA 500MG DOMPERIDONA 10MG PANTOPRAZOL 40MG PYVERM 100MG CLARITROMICINA 500MG |
338,50 |
|
|
| 27/10/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 358 |
|
338,50 |
|
| 11/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22026/2020
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
|
|
338,50 |
| TOTAL |
338,50 |
338,50 |
338,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
