| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARLA ANDREA TESTON |
| Número do empenho: | 22064 | Data de lançamento: | 27/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NOS DIAS 21 E 27 DE OUTUBRO/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NOS DIAS 21 E 27 DE OUTUBRO/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 39,00 | ||
| 27/10/2020 | DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NOS DIAS 21 E 27 DE OUTUBRO/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 39,00 | ||
| 04/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22064/2020 CARLA ANDREA TESTON - 90138 | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
