| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
| Número do empenho: | 22076 | Data de lançamento: | 28/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO ELETRICA, REPARAÇAO DE ILUMINAÇAO EXTERNA, SUBSTITUIÇAO RELE FOTOCELULA | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2020 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO ELETRICA, REPARAÇAO DE ILUMINAÇAO EXTERNA, SUBSTITUIÇAO RELE FOTOCELULA | 320,00 | ||
| 28/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 021 | 320,00 | ||
| 10/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22076/2020 REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 - 103430 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
