| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCOS A MARKOSKI POCOS ARTESIANOS ME |
| Número do empenho: | 22083 | Data de lançamento: | 28/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 46 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TESTE DE VASÃO, ENSAIO DE BOMBEADOR E COLETA DE ÁGUA LINHA SÃO ROQUE- ALECRIM. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.00 | TESTE DE VASÃO, ENSAIO DE BOMBEADOR E COLETA DE ÁGUA LINHA SÃO FRANCISCO. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.00 | TESTE DE VASÃO, ENSAIO DE BOMBEADOR E COLETA DE ÁGUA LINHA LONDERO. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2020 | TESTE DE VASÃO, ENSAIO DE BOMBEADOR E COLETA DE ÁGUA LINHA SÃO ROQUE- ALECRIM. TESTE DE VASÃO, ENSAIO DE BOMBEADOR E COLETA DE ÁGUA LINHA SÃO FRANCISCO. TESTE DE VASÃO, ENSAIO DE BOMBEADOR E COLETA DE ÁGUA LINHA LONDERO. | 14.000,00 | ||
| 19/11/2020 | LEDONIR QUEIROZ - SEC. DA AGRICULTURA | 6.000,00 | ||
| 19/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2020384 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 22083/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 MARCOS A MARKOSKI POCOS ARTESIANOS ME - 94026 | 6.000,00 | ||
| 30/12/2020 | LEDONIR QUEIROZ - SEC. DA AGRICULTURA | 4.000,00 | ||
| 30/12/2020 | LEDONIR QUEIROZ - SEC. DA AGRICULTURA | 4.000,00 | ||
| 05/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2020405/21020406 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 22083/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 MARCOS A MARKOSKI POCOS ARTESIANOS ME - 94026 | 8.000,00 | ||
| TOTAL | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
