| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GELSON VARGAS |
| Número do empenho: | 22088 | Data de lançamento: | 28/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | REATOR VAPOR | 90,00 | 1.440,00 |
| 16.00 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W | 58,00 | 928,00 |
| 5.00 | FOTOCELULA | 77,00 | 385,00 |
| 4.00 | BASE GIRATORIA | 17,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2020 | REATOR VAPOR LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W FOTOCELULA BASE GIRATORIA | 2.821,00 | ||
| 28/10/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 525 | 2.821,00 | ||
| 13/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22088/2020 GELSON VARGAS - 103490 | 2.821,00 | ||
| TOTAL | 2.821,00 | 2.821,00 | 2.821,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
