| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 22104 | Data de lançamento: | 28/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CABO DE REDE | 2,00 | 4,00 |
| 4.00 | CONECTOR RJ45 | 2,00 | 8,00 |
| 1.00 | TONER HP 310/350 PRETO | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | TONER HP 311/351 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | TONER HP 312/130/352A | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | TONER HP 313/130/353A | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2020 | CABO DE REDE CONECTOR RJ45 TONER HP 310/350 PRETO TONER HP 311/351 TONER HP 312/130/352A TONER HP 313/130/353A | 292,00 | ||
| 28/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 16158 | 292,00 | ||
| 13/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22104/2020 DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 | 292,00 | ||
| TOTAL | 292,00 | 292,00 | 292,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
