| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NEIVA MARIA BASSO |
| Número do empenho: | 22110 | Data de lançamento: | 28/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE FRETE PARA TRANPORTE BLOCO DE MOTOR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO CONFORME DACTE Nº20715, | 250,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2020 | DESPESAS DE FRETE PARA TRANPORTE BLOCO DE MOTOR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO CONFORME DACTE Nº20715, | 250,12 | ||
| 28/10/2020 | PAULO TIGGEMANN SECRETÁRIO DE OBRAS. | 250,12 | ||
| 29/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22110/2020 NEIVA MARIA BASSO - 4474 | 250,12 | ||
| TOTAL | 250,12 | 250,12 | 250,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
