| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 22119 | Data de lançamento: | 29/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ANOTE COLE | 22,90 | 68,70 |
| 2.00 | ANOTE COLE COLORIDO | 10,90 | 21,80 |
| 1.00 | AGENDA FORONI | 29,90 | 29,90 |
| 5.00 | REGUA PLASTICA 30CM | 2,50 | 12,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | ANOTE COLE ANOTE COLE COLORIDO AGENDA FORONI REGUA PLASTICA 30CM | 132,90 | ||
| 29/10/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 13768 | 132,90 | ||
| 11/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22119/2020 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 132,90 | ||
| TOTAL | 132,90 | 132,90 | 132,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
