| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 22124 | Data de lançamento: | 29/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | RESINA INCOLOR BASE | 98,53 | 295,59 |
| 2.00 | ACRILICO BASE A 16,2LT | 366,95 | 733,90 |
| 2.00 | ACRILICO BASE A 16,2LT | 376,95 | 753,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | RESINA INCOLOR BASE ACRILICO BASE A 16,2LT ACRILICO BASE A 16,2LT | 1.783,39 | ||
| 29/10/2020 | LIQ NT 5785 | 1.783,39 | ||
| 11/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22124/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 1.783,39 | ||
| TOTAL | 1.783,39 | 1.783,39 | 1.783,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
