Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22145 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
AR LISA M10 |
0,43 |
43,00 |
| 100.00 |
AR LISA M8 |
0,33 |
33,00 |
| 100.00 |
POR SEXT M8 |
0,31 |
31,00 |
| 1.00 |
PA SX AC MA 8 |
265,57 |
265,57 |
| 12.00 |
ADESIVO DE JUNTA DE MOTORES |
11,16 |
133,92 |
| 12.00 |
ADITIVO SUPER CONCENTRADO |
24,99 |
299,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2020 |
AR LISA M10 AR LISA M8 POR SEXT M8 PA SX AC MA 8 ADESIVO DE JUNTA DE MOTORES ADITIVO SUPER CONCENTRADO |
806,37 |
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| 29/10/2020 |
LIQ NT 195,865 |
|
806,37 |
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| 13/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22145/2020
BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA - 98033 |
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806,37 |
| TOTAL |
806,37 |
806,37 |
806,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
