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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RETIFICA L.C. LTDA ME.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2215 Data de lançamento: 29/01/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 VÁLVULA ADM 30,00 240,00
8.00 VÁLVULA ESC 35,99 287,92
8.00 GUIA VÁLVULA 15,99 127,92
16.00 RET 7MM 3,00 48,00
1.00 JOGO JUNTAS 290,00 290,00
2.00 ABRAÇADEIRA COM ROSCA 1,70 3,40
1.00 FILTRO ÓLEO 21,40 21,40
4.50 ÓLEO SEMI-SINTÉTICO 30,26 136,17
1.00 ADITIVO PARA RADIADOR 28,54 28,54
1.00 KIT DIST 506,38 506,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2020 VÁLVULA ADM VÁLVULA ESC GUIA VÁLVULA RET 7MM JOGO JUNTAS ABRAÇADEIRA COM ROSCA FILTRO ÓLEO ÓLEO SEMI-SINTÉTICO ADITIVO PARA RADIADOR KIT DIST 1.689,73
29/01/2020 LIQUIDAÇÃO NT 4509 1.689,73
10/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2215/2020 RETIFICA L.C. LTDA ME. - 45739 1.689,73
TOTAL 1.689,73 1.689,73 1.689,73
SALDO A PAGAR 0,00