Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANISIA M BARBOSA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22165 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PINCEL |
6,50 |
13,00 |
| 412.00 |
GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM |
1,70 |
700,40 |
| 2.00 |
PAPEL DECOUPGEM |
4,80 |
9,60 |
| 2.00 |
PAPEL SCRAP DUPLO |
8,00 |
16,00 |
| 2.00 |
PINCEL 301 |
11,50 |
23,00 |
| 1.00 |
PINCEL FILETE |
6,75 |
6,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2020 |
PINCEL GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM PAPEL DECOUPGEM PAPEL SCRAP DUPLO PINCEL 301 PINCEL FILETE |
768,75 |
|
|
| 29/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 031.528.361 |
|
768,75 |
|
| 11/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22165/2020
ANISIA M BARBOSA ME - 84211 |
|
|
768,75 |
| TOTAL |
768,75 |
768,75 |
768,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
